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公告公示
株洲市机构编制委员会办公室2017年度部门决算公开

消息来源:?发表日期:2018-08-03?阅读数:6072

第一部分? 市编办单位概况

一、主要职能

⑴贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律、法规和方针、政策;拟订全市机构编制管理办法和实施细则;统一管理全市各级党政群机关(含党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及其他行政机关,下同)和事业单位的机构编制工作。

⑵拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核市级党政群机关和县市区的机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

⑶提出全市各级党政群机关机构设立和变更、职责配置和调整意见;研究提出并协调市级各部门之间、市本级与县市区之间的职责分工。

⑷ 拟订全市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。

⑸审核市级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数;审批县市区党政群机关部门领导职数。

⑹拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核市直事业单位的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数和经费管理形式等事项;审批县市区副科级以上事业机构设置、变更和领导职数核定等事项。

⑺审核县市区乡镇机构改革方案并指导实施;管理全市乡镇人员编制总量。

⑻负责全市党政群机关、事业单位机构编制实名制管理工作;会同有关部门负责参照公务员法管理事业单位审核申报工作;负责全市党政群机关、参照公务员法管理事业单位公务员招考计划和市直事业单位招聘人员计划的编制审核工作,并参与招考(聘)的相关工作;会同有关部门拟订全市军队转业干部及其家属安置计划;负责市级财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作。

⑼负责市直事业单位登记管理工作;指导县市区、乡镇事业单位登记管理工作。

⑽负责全市政务和公益机构中文域名注册管理的工作。

⑾负责全市党政群机关、事业单位机构编制统计工作;负责全市机构编制管理信息系统建设和管理工作。

⑿监督检查全市各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况,会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

⒀承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

? 我办下设7个科室、1个参公事业单位,2017年年末在职22人(参公事业人员1人,提前退休1人),离退休职工8人。

?

第二部分? 市编办2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分? 市编办2017年度部门决算情况说明

一、关于市编办2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度年初结转和结余25.57万元,本年支出548.48万元,当年无结余,累计年末结余25.57万元。

本年收入比2016年收入392.81万元增加155.67万元,增加39.63%;本年支出比2016年支出401.29万元增加147.19万元,增加36.68%。

二、关于市编办2017年度收入决算情况说明

2017年总收入548.48万元,财政拨款收入548.48万元,占总收入的100%。

三、关于市编办2017年度支出决算情况说明

2017年总支出548.48万元,其中:一般公共服务支出465.92万元,占84.95%;社会保障和就业支出49.43万元,占9.01%;医疗卫生与计划生育支出33.13万元,占6.04%。

四、关于市编办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款年初结转和结余25.57万元,本年收入548.48万元,本年支出548.48万元,年末结转和结余25.57万元。本年收入比2016年收入392.81万元增加155.67万元,增加39.63%;本年支出比2016年支出401.29万元增加147.19万元,增加36.68%。

五、关于市编办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出548.48万元,比2016年一般公共预算财政拨款支出401.29万元增加147.19万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出548.48万元,其中:一般公共服务支出465.92万元,占84.95%;社会保障和就业支出49.43万元,占9.01%;医疗卫生与计划生育支出33.13万元,占6.04%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出548.48万元,比年初预算429.58万元增加118.9万元。其中:人员经费322.86万元,日常公用经费167.12万元。

六、关于市编办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?? 2017年一般公共预算财政拨款基本支出548.48万元,其中:工资福利支出174.66万元,占31.84%;对个人和家庭的补助148.20万元,占27.02%;商品和服务支出167.12万元,占30.47%。

七、关于市编办2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费总额16.76万元,比年初预算17万元减少0.24万元,减少1.41%。其中:2017年因公出国(境)费用0万元,年初预算0万元;2017年公务用车购置及运行维护费9.81万元,比年初预算10万元减少0.19万元,减少1.9%;2017年公务接待费6.95万元,比年初预算7万元减少0.05万元,减少0.71%。

2017年“三公”经费总额16.76万元,比2016年17.12万元减少0.36万元,减少2.1%。其中:2017年因公出国(境)费用0元,比2016年0万元无增减变化;2017年公务用车购置及运行维护费9.81万元,比2016年10.16万元减少0.35万元,减少3.47%;2017年公务接待费6.95万元,比2016年6.96万元减少0.01万元,减少0.09%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2017年无因公出国(境)费用。

2、2017年公务用车购置及运行维护费9.81万元。2017年我办共有公务用车2辆。

3、2017年公务接待费6.95万元。

八、关于市编办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

?? 无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出167.12万元,比2016年52.91万元增加114.21万元,增长215.86%。主要原因是:2017年我办承担多项改革任务,调研等任务繁重,因此运行经费增加。

(二)政府采购支出情况。本单位2017年度政府采购支出总额50.5万元,其中:政府采购货物支出12.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本单位共有车辆2 辆,均为机要通信和应急公务用车。

(四)预算绩效情况的说明。

?? 2017年年初对单位整体支出绩效目标进行了明确和申报,在预算执行过程中,我办严格规范各项开支,合理开展经费管理,整体绩效目标完成较好。

第四部分? 联系方式

以上信息由综合科负责接受公众询问,接洽人刘博宜;联系电话0731-28680348。

第五部分? 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


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