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公告公示
株洲市编办2016年度部门决算公开

消息来源: 发表日期:2017-08-25 阅读数:1277

第一部分 株洲市编办概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律、法规和方针、政策;拟订全市机构编制管理办法和实施细则;统一管理全市各级党政群机关(含党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及其他行政机关,下同)和事业单位的机构编制工作;

(二)拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核市级党政群机关和县市区的机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作;

 (三)提出全市各级党政群机关机构设立和变更、职责配置和调整意见;研究提出并协调市级各部门之间、市本级与县市区之间的职责分工;

(四)拟订全市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案;

 (五)审核市级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数;审批县市区党政群机关部门领导职数;  

(六)拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核市直事业单位的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数和经费管理形式等事项;审批县市区副科级以上事业单位的机构设置和变更、领导职数核定等事项;  

(七)审核县市区乡镇机构改革方案并指导实施;管理全市乡镇人员编制总量;

(八)负责全市党政群机关、事业单位机构编制实名制管理工作;会同有关部门负责参照公务员法管理事业单位审核申报工作;负责全市党政群机关、参照公务员法管理事业单位招考计划和市直事业单位招聘人员计划的编制审核工作,并参与相关招考(聘)工作;会同有关部门拟订全市军队转业干部及其家属安置计划;负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作;

(九)负责市直事业单位登记管理工作;指导县市区、乡镇事业单位登记管理工作;

 (十)负责全市政务和公益机构中文域名注册管理的职责;

 (十一)负责全市党政群机关、事业单位机构编制统计工作;负责全市机构编制管理信息系统建设管理工作;

(十二)监督检查全市各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况,会同有关部门查处机构编制违规违纪行为;

(十三)承办市委、市人民政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

  株洲市编办设6个内设机构:综合科、行政机构编制科(加挂基层机构编制科牌子)、事业机构编制科、编制实名制与工资统发审核科、机构编制监督检查室、行政审批制度改革科。市事业单位登记管理局,副处级全额拨款事业单位。

第二部分  株洲市编办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

 

 

第三部分 株洲市编办2016年度部门决算情况说明

一、关于株洲市编办2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度年初结转和结余34.04万元,本年收入392.81万元,本年支出401.29万元,年末结转和结余25.57万元。本年收入比2015年收入314.05万元增加78.76万元;本年支出比2015年支出314.05万元增加87.24万元。

二、关于株洲市编办2016年度收入决算情况说明

2016年总收入392.81万元,财政拨款收入392.81万元,占总收入的100%。

三、关于株洲市编办2016年度支出决算情况说明

2016年总支出401.29万元,其中:一般公共服务支出350.86万元,占87.43%;社会保障和就业支出21.49万元,占5.36%;医疗卫生与计划生育支出28.94万元,占7.21%。

四、关株洲市编办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款年初结转和结余34.04万元,本年收入392.81万元,本年支出401.29万元,年末结转和结余25.57万元。本年收入比2015年收入314.05万元增加78.76万元,增加25.08%;本年支出比2015年支出314.05万元增加87.24万元,增加27.78%。

五、关于株洲市编办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出401.29万元,比2015年一般公共预算财政拨款支出314.05万元增加87.24万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款总支出401.29万元,其中:一般公共服务支出350.86万元,占87.43%;社会保障和就业支出21.49万元,占5.36%;医疗卫生与计划生育支出28.94万元,占7.21%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款支出401.29万元,比年初预算416.06万元减少14.77万元。其中:人员经费257.64万元,日常公用经费52.91万元,行政事业类项目支出90.73万元。

六、关于株洲市编办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出401.29 万元,其中:工资福利支出163.22 万元,占40.61 %;商品和服务支出117.12 万元,占29.19 %;对个人和家庭的补助支出118.55 万元,占29.54 %。

七、关于株洲市编办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费总额17.12万元,比年初预算29.9万元减少12.78万元,减少42.74%。其中:2016年因公出国(境)费用0万元,年初预算0万元;2016年公务用车购置及运行维护费10.16万元,比年初预算18.20万元减少8.04万元,减少44.18%。由于2016年7月全市统一进行了公车改革,我办公务车由原来的5辆减少为3辆;2016年公务接待费6.96万元,比年初预算11.70万元减少4.74万元,减少40.51%。

2016年“三公”经费总额17.12万元,比2015年29.38万元减少12.26万元,减少41.73%。其中:2016年因公出国(境)费用0元,比2015年7.50万元减少7.50万元;2016年公务用车购置及运行维护费10.16万元,2015年14.74万元减少4.58万元,减少31.07%,由于2016年7月全市统一进行了公车改革,我办公务车由原来的5辆减少为3辆;2016年公务接待费6.96万元,比2015年7.14万元减少0.18万,减少2.52%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年7月全市统一进行公车改革,我办公务用车由原来的5辆减少为3辆,2016年没有新购公务用车;2016年公务接待 35 次,接待人数200人次。

八、关于株洲市编办2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出52.91 万元,比2015 年增加42.74 万元,增长420.26 %。主要原因是:一、根据省编办的安排,我办2016年申请了省级研究课题,经费相应增加;二、我办承办了2016年全省机构编制会,会议、印刷等费用增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额2.40 万元,其中:政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆3辆,其中,机要通信和应急公务用车2台;执法用车1台。由于我办执法车使用率低,为节约资源,执法用车已经上交车改办。单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

2016年年初我办对单位整体支出绩效目标进行了申报,在预算执行过程中,我办严控各项开支,合理使用各项经费,整体绩效良好。

第四部分  联系方式

以上信息由市编办综合科 负责接受公众询问,接洽人谢潇 ;联系电话28680348    

第五部分  名词解释

   三公经费通过财政拨款安排给相关部门及其所属单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

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